Бюджет 2020 (проект 2020)

• 

  «Образование»

  -0.3%

  «Образование»

  РАЗДЕЛ 1 «ОБРАЗОВАНИЕ»

  1.Общие сведения

  Общие сведения:

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ.

  Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  

  Дошкольное образование

  -0.6%

  1

  1

  Дошкольное образование

  ПОДРАЗДЕЛ 1.1. «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования» (Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения – детские сады	3 078 детей
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	80 детей
  Количество детей, ожидающих мест в детские сады (от 0 до 8 лет)	388 детей
  Количество муниципальных детских садов	­­­25 учреждений
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады	От 20 до 70 % от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (268,54 рублей в месяц)
  Численность педагогических работников в детских садах	221 работник
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц
  Материально-техническое обеспечение детских садов в 2020 году	оснащение пищеблоков недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря (детский сад «Светлячок №12» п.Коммаяк, детский сад «Веселый улей №15» ст. Старопавловская) – 2 000 0000 рублей; приобретение мягкого инвентаря (детский сад «Теремок №4» г. Новопавловска, детский сад «Светлячок №11» ст.Зольская) -1 100 000 рублей; устройство теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков (детский сад «Ромашка №18» ст.Советская – 150 000,00 рублей; замена оконных блоков -7 901 970 тыс. рублей.
  Количество детских садов, в которых будет проведен в 2020 г. текущий ремонт	Все дошкольные образовательные учреждения – текущий ремонт в рамках подготовки к началу 2020-2021 года (в пределах имеющего финансирования)

  Финансирование дошкольных общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Кировского городского округа, при этом средства бюджета Ставропольского края составляют 52% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа  на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края

  

  Общее образование

  -0.1%

  1

  1

  Общее образование

  ПОДРАЗДЕЛ 1.2. «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования» (Подпрограмма «Развитие общего образования»).  

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	13 школ
  Количество учащихся	7 263 учащихся
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	418 учащихся
  Количество коррекционных классов для детей с особенностями развития в  общеобразовательных учреждениях	25 классов
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	609 обучающихся (транспортным средством учреждения)
  Численность педагогических работников	521 работников (кроме того, 16 совместителей)
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц
  Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2020 году (план)	74 педагога
  Капитальный ремонт (ремонт) в 2020 году	ремонт и приобретение мебели для размещения проекта «Современная школа» в СОШ №33 г.Новопавловска и СОШ №9 ст. Старопавловской – 1 577 000,00 рублей; капитальный ремонт зданий и сооружений СОШ №2 г. Новопавловска – 15 878 940,00 рублей; ремонт кровли здания СОШ №13 г.Новопавловска – 9 593 970,00 рублей
  Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году	Благоустройство территорий СОШ №7 п.Коммаяк и СОШ №9 ст.Старопавловская – 5 259 450,00 тыс. рублей
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2020 г. текущий ремонт	Все школы – текущий ремонт в рамках подготовки к началу учебного 2020-2021 года (в пределах имеющегося финансирования)

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Кировского городского округа, при этом средства бюджета Ставропольского края составляют 70% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на общее образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края.

  

  Дополнительное образование

  -0.6%

  1

  1

  Дополнительное образование

  ПОДРАЗДЕЛ 1.3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования» (Подпрограмма «Дополнительное образование»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	2 учреждения («Детская юношеская спортивная школа»; «Дом детского твор-чества г. Новопавловска»)
  Количество обучающихся детей	1 348 детей
  Численность педагогических работников	27 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц
  Количество программ дополнительного образования	Всего 32, в том числе: - художественная -15 - естественно-научная -1 -социально-педагогическая -1 - физкультурно-спортивные -15
  Материально-техническое обеспечение  учреждений дополнительного образования в 2020 году	замена оконных блоков -1 437 990,00 тыс. рублей.

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. 

  

  Управление и контроль

  -0.6%

  2

  Управление и контроль

  ПОДРАЗДЕЛ 1.4. «Управление и контроль»

  Управление и контроль в области образования предусмотрен муниципальной программой «Развития образования» (Подпрограммой «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на управление и контроль в области образования определяется следующими параметрами:

  Учреждения, осуществляющие управление и контроль в сфере образования	2 учреждения («Отдел образования и молодежной политики», «Центр организационно-методического обеспечения»)
  Численность работников учреждений, осуществляющих управление и контроль в сфере образования	35 работников
  Средняя заработная плата работников учреждений, осуществляющих управление и контроль в сфере образования(включая подоходный налог)	27 472 рублей в месяц

  Управление и контроль в области образования осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на управление и контроль в образовательной сфере никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

• 

  Безопасность

  +0.1%

  Безопасность

  РАЗДЕЛ 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ»

  Общие сведения

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера.

  На органы местного самоуправления муниципальных образований возложены полномочия в области обеспечения безопасности граждан в части профилактики терроризма и экстремизма, организации охраны общественного порядка, обеспечении первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей Кировского городского округа без исключения, то есть относится к услугам коллективного пользования.

  Целевая группа: потребителями услуг по обеспечению безопасности население Кировского городского округа и граждане, временно присутствующие на территории Кировского городского округа.

  

  Борьба с наркотиками

  -0.6%

  1

  Борьба с наркотиками

  ПОДРАЗДЕЛ 2.1. «БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ»

  Расходы на  противодействие злоупотреблению наркотиками предусмотрены муниципальной программой «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» (Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ»)

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на противодействие злоупотреблению наркотиками определяется следующими параметрами:

  Количество и перечень мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками	2 мероприятия, в том числе: ·приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ; ·уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений.
  Количество приобретаемых экспресс-тестов	830 экспресс-тестов

  Финансирование расходов на противодействие злоупотреблению наркотиками осуществляется исключительно за счет средств бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на противодействие злоупотреблению наркотиками никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

  

  Общественная безопасность

  +0.6%

  1

  Общественная безопасность

  ПОДРАЗДЕЛ 2.2. «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

  Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальной программой «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» (Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка).

  

   Объем расходов бюджета Кировского городского округа на общественную безопасность определяется следующими параметрами:

  Мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности жителей Кировского городского округа	- обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Кировского городского округа Ставропольского края; - обмен информацией с подразделениями правоохранительных органов по вопросам профилактики терроризма, экстремизма; - охрана общественного порядка муниципальными казачьими дружинами на массовых мероприятиях;
  Перечень и объемы приобретаемых в 2020г. и устанавливаемых технических средств для обеспечения общественной безопасности граждан	- установка видеонаблюдения в трех муниципальных образовательных организациях; - переносные металлические конструкций для периметрального ограждения территорий проведения массовых мероприятий – 200 м.
  Добровольное формирование по обеспечению безопасности в городе, получающее бюджетную поддержку	Муниципальная казачья дружина
  Размер бюджетной поддержки казачьей дружины	100 000 рублей в год

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется за счет средств Кировского городского округа и за счет субсидии из бюджета Ставропольского края. Доля средств бюджета Ставропольского края составляет 37%. Эти средства передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов бюджета Кировского городского округа на общественную безопасность никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение расходов ограничено объемом средств, передаваемых из краевого бюджета

  

  Профилактика терроризма и экстремизма

  0%

  Профилактика терроризма и экстремизма

  ПОДРАЗДЕЛ 2.3. «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА»

  Расходы на профилактику терроризма и экстремизма предусмотрены муниципальной программой «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» (Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессионных отношений, противодействие терроризму и экстремизму).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на профилактику терроризма и экстремизма определяется следующими параметрами:

  Основные функции по профилактике терроризма и экстремизма	Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений; создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений; проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа.
  Количество мероприятий по профилактике правонарушений и противодействию экстремизму и терроризму	26 мероприятий, в том числе: - подготовка и проведение командно-штабных и объектовых тренировок по профилактике правонарушений и противодействию экстремизму и терроризму; - обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период проведения массовых мероприятий; - разработка и распространение печатной продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей), направленной на профилактику экстремизма и терроризма – 500 экземпляров; - проведение плановых и внеплановых инструктажей по профилактики экстремизма и терроризма, правилам поведения при угрозе террористического акта; - проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с распространением экстремистских взглядов среди молодежи.
  Количество подготавливаемых и распространяемых информационных материалов по противодействию экстремизму и терроризму	памятки – 300 штук.
  Количество граждан, привлеченных к  мероприятиям	198 человек
  Численность сотрудников муниципального казенного учреждения «Служба спасения»	15 сотрудников
  Средняя заработная плата сотрудников муниципального казенного учреждения «Служба спасения» (включая подоходный налог)	25 867 рублей в месяц

  Финансирование расходов осуществляется за счет средств Кировского городского округа и за счет субсидии из бюджета Ставропольского края. Доля средств бюджета Ставропольского края составляет 41%. Эти средства передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа по профилактике терроризма и экстремизма никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  ПОДРАЗДЕЛ 2.4. «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

  Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены непрограммными расходами.

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	Отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Кировского городского округа.
  Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Кировского городского округа	18 мероприятий, в том числе: - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах; - подготовка различных групп населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - подготовка и проведение командно-штабных и объектовых тренировок; - проведение заседаний КЧС и ОПБ; - проведение методических занятий с уполномоченными на решение задач в области ГО ЧС организаций; - организация проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и террористических актов; - обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;  - регулирование использования земель в зонах возможного затопления (подтопления); - сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; - пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; - руководство созданием, размещением хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
  Другие функции, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; - ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях; - участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.
  Планируемое на 2020 год обучающее мероприятие по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны	Подготовка руководящего состава Кировского городского округа, должностных лиц организаций и специалистов в области ГО и защиты от ЧС в Учебно-методическом центре и его филиале  в г. Минеральные воды (согласно Плану комплектования на 2020 год – 98 человек)

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения расходов бюджета Кировского городского округа на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

• Культура

  +0.4%

  Культура

  РАЗДЕЛ 3 «КУЛЬТУРА»

  Общие сведения:

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

  

  Культурно-массовые мероприятия

  +0.6%

  1

  Культурно-массовые мероприятия

  ПОДРАЗДЕЛ 3.1. «КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

  Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Домов культуры) предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры» (Подпрограмма «Организация культурно - досуговой деятельности»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на организацию и осуществление культурно-массовых мероприятий определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений культуры	10 муниципальных учреждений (Дома культуры)
  Количество клубных формирований в Домах культуры	176 клубных формирований, в которых участвуют 2,7 тыс. человек
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	120 человек
  Средняя заработная плата работников учреждений культуры (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц
  Общее количество и перечень основных культурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению в текущем году	4 383 общегородских мероприятий, в том числе: -День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества (годовщина вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана) 15 февраля -День защитников Отечества 23 февраля -Городской праздник «Масленица» -9 мая День Победы -День России. 12 июня -День памяти и скорби 22 июня -День молодежи -День Края -День станицы, поселка, села, хутора - День города -День семьи, любви и верности -День народного единства 4 ноября -Новогодние и рождественские праздники
  Планируемое количество участников культурно-массовых мероприятий в текущем году	Более 255 тыс. человек
  Количество элементов, используемых для оформления города к праздникам и культурно-массовым мероприятиям в текущем году	Для оформления города используются баннеры, постеры, флаги расцвечивания (более 25 единиц).

  Финансирование расходов на содержание Домов культуры, организацию и осуществление культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на содержание Домов культуры, организацию и осуществление культурно-массовых мероприятий никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

  

  Учреждения культуры

  +0.3%

  1

  Учреждения культуры

  ПОДРАЗДЕЛ 3.2. «УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ»

  Расходы на учреждения культуры предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры» (Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа», Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

  Муниципальная библиотека	«Централизованная библиотечная система»
  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в 2020 г.)	7 500 документов
  Количество мероприятий, запланированных централизованной библиотечной системой на 2020 г.	1 330 мероприятий
  Численность работников централи-зованной библиотечной системы	45 человек
  Средняя заработная плата работников централизованной библиотечной системы (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц
  Муниципальный музей	«Новопавловский историко-краеведческий музей»
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея, запланированных на 2020 г.	140 экспозиций
  Численность работников музея	7 человек
  Средняя заработная плата работников музея (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения расходов бюджета Кировского городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет

  

  Музыкальное и художественное образование

  +0.3%

  1

  Музыкальное и художественное образование

  ПОДРАЗДЕЛ 3.3. «МУЗЫКАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

  Расходы на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры» (Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»).

  

  

  Объем расходов бюджета городского округа на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств	6 школ, в том числе: «Детская художественная школа города Новопавловска»; «Детская школа искусств города Новопавловска»; «Детская школа искусств поселка Комсомолец»; «Детская школа искусств станицы Зольской»; «Детская школа искусств станицы Советской»; «Детская школа искусств станицы Марьинской
  Направления предпрофессиональных и общеразвивающих программ:	- вокальное; - инструментально; - хореографическо; - изобразительное искусств; - декоративно-прикладное искусство.
  Количество учащихся	1 298 человек
  Количество учащихся на платной основе	23 человек
  Численность педагогических работников	50 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников в сфере музыкального и художественного образования (включая подоходный налог)	25 697 рублей в месяц

  Финансирование расходов на музыкальное и художественное образование осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа  и поступлений от оказания платных услуг.

  Для увеличения расходов бюджета Кировского городского округа на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

  

  Управление и контроль

  -0.3%

  1

  Управление и контроль

  ПОДРАЗДЕЛ 3.4. «УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ»

  Расходы на управление и контроль в сфере культуры предусмотрены муниципальной программой Кировского городского округа «Развитие культуры» (Подпрограммой «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»).

  

  Управление и контроль в сфере культуры осуществляется отделом культуры Администрации Кировского городского округа и Организационно-методическим центром. Объем расходов бюджета Кировского городского округа на управление и контроль в сфере культуры определяется следующими параметрами:

  Учреждения, осуществляющие управление и контроль в сфере культуры	2 учреждения («Отдел культуры», «Организационно-методический центр»)
  Численность сотрудников отдела культуры	3 сотрудника
  Средняя заработная плата сотрудников отдела культуры (включая подоходный налог)	38 800 рублей в месяц
  Численность сотрудников Организационно - методического центра	8 сотрудников
  Средняя заработная плата сотрудников Организационно-методического центра (включая подоходный налог)	24 100 рублей в месяц

  Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на  управление и контроль отдела культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.

• 

  Физическая культура и спорт

  +0.2%

  Физическая культура и спорт

  Раздел 4. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

  Общие сведения:

  Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта способствует приобщению граждан к здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения Кировского городского округа и финансируются за счет средств бюджета Кировского городского округа.

  Целевая группа: потребителями услуг в сфере физической культуры и спорта является население Кировского городского округа.

  

  Массовая физическая культура и спорт

  +0.5%

  3

  Массовая физическая культура и спорт

  ПОДРАЗДЕЛ 4.1. «МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

  Расходы на физическую культуру и массовый спорт предусмотрены муниципальной программой Кировского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» (Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском городском округе»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

  Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях в которых запланировано участие сборных команд города в текущем году	30 мероприятий
  Спортивные клубы, получающие финансовую помощь для подготовки и участия команд по видам спорта на официальных всероссийских соревнованиях	1 клуб по тяжелой атлетике «Атлант» ст. Старопавловская
  Количество мероприятий рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	27 мероприятий

  Финансовое обеспечение расходов на физическую культуру и спорт осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет

  

  Учреждение физической культуры и спорта

  +0.2%

  2

  2

  Учреждение физической культуры и спорта

  ПОДРАЗДЕЛ 4.2. «Спортивная школа»

  Расходы на спортивную школу предусмотрены муниципальной программой Кировского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» (Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на спортивно-культурный центр определяется следующими параметрами:

  Спортивно-культурный центр	МКУ «Каскад»
  Направления обучения в спортивно-культурном центре	Спортивная подготовка осуществляется по 13 видам спорта: ·греко-римская борьба, ·спортивная борьба, ·вольная борьба, ·бокс, ·футбол, ·настольный теннис, ·легкая атлетика
  Численность обучающихся	130 учащихся
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта	3 тренера
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей (включая подоходный налог)	16 500 рублей в месяц

  Финансовое обеспечение расходов на спортивные школы осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на  спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет

  

  Управление и контроль

  -0.3%

  2

  Управление и контроль

  ПОДРАЗДЕЛ 4.3. «УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ»

  Расходы на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта предусмотрены муниципальной программой Кировского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» (Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»).

  

  Управление и контроль в сфере физической культуры и спорта осуществляется отделом физической культуры и спорта Администрации Кировского городского округа. Объем расходов бюджета Кировского городского округа на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела физической культуры и спорта	3 сотрудника
  Средняя заработная плата сотрудников (включая подоходный налог)	37 375 рублей в месяц

  Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов местного бюджета на  спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет

• 

  Экономическое развитие

  -0.3%

  Экономическое развитие

  РАЗДЕЛ 5 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

  Общие сведения:

  Важнейшими элементами экономической политики являются эффективное привлечение инвестиций и поддержка предпринимательской инициативы. Именно они предопределяют долгосрочные результаты экономического развития муниципального образования. Основу экономики Кировского городского округа составляет сельское хозяйство. Ведущее место в сельском хозяйстве занимает растениеводство. Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства Кировского городского округа должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопившихся в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом повышения уровня жизни в сельской местности и уровня самообеспечения продовольственными продуктами Кировского городского округа, и, таким образом, обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития Кировского городского округа в рассматриваемой перспективе.

  Привлечение инвестиций и развитие предпринимательства способствуют подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики Кировского городского округа, решению проблем обновления технической и технологической базы, обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета.

  Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности Кировского городского округа выигрывают в конечном итоге все граждане

  

  Малое и среднее предпринимательство

  +0.5%

  1

  1

  Малое и среднее предпринимательство

  ПОДРАЗДЕЛ 5.1. «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

  Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Развитие экономики» (Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на поддержку малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

  Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из местного бюджета	· Субсидирование на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности; ·Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского городского округа».
  Количество малых предприятий, получающих финансовую поддержку в 2020 г.	1 предприятие
  Средний размер муниципальной поддержки одному малому предприятию	500 000 рублей
  Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	· Заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе; ·Информирование и популяризация предпринимательской деятельности ·Встречи с бизнес-сообществом, в ходе которых рассматриваются вопросы мер государственной и муниципальной поддержки, изменение законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской деятельности; ·Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства.
  Количество инвестиционных площадок, расположенных на территории Кировского городского округа введенных в действие в 2020 г.	18 площадок

  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку малого и среднего предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края  нет

  

  Муниципальные и государственные услуги

  -0.6%

  1

  Муниципальные и государственные услуги

  ПОДРАЗДЕЛ 5.2. «Многофункциональный центр»

  Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — учреждение, которое является связующим звеном между органами государственной или муниципальной власти и рядовым жителем страны.

  Расходы на Многофункциональный центр предусмотрены муниципальной программой «Развитие экономики» (Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на Многофункциональный центр , определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение, оказывающее предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского городского округа» (далее –«МФЦ»
  В МФЦ обеспечивается:	·Предоставление государственных и муниципальных услуг; ·оказание дополнительных платных услуг; ·предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки малых и средних предприятий.
  Численность персонала МФЦ	32 сотрудника
  Средняя заработная плата сотрудников МФЦ (вместе с подоходным налогом)	24 254 рублей в месяц
  Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг	300 услуг

  Финансирование расходов на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского городского округа осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского городского округа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края  нет

  

  Развитие сельского хозяйства

  +0.6%

  1

  Развитие сельского хозяйства

  ПОДРАЗДЕЛ 5.3. «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

  Поддержка развития сельского хозяйства предусмотрена муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства» (Подпрограмма «Развитие растениеводства», Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства»).

  

  Объем расходов Кировского городского округа на развитие сельского хозяйства определяется следующими параметрами:

  Государственная структура, ответственная за поддержку развития сельского хозяйства	Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа
  Площадь территории, на которой проводятся Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах	6,6 тыс. га обработанной площади
  Соревнования по итогам уборки зерновых культур за счет средств местного бюджета в 2019 г.	Проведение соревнования среди сельхозпроиз-водителей округа с награждением победителей
  Численность сотрудников Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды, участвующих в выполнении функций управления сельского хозяйства	7 сотрудников
  Средняя заработная плата сотрудников (включая подоходный налог)	37 955 рублей в месяц

  Финансирование расходов на развитие сельского хозяйства Кировского городского округа осуществляется полностью за счет средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета Кировского городского округа. Доля средств бюджета Ставропольского края составляет 30% от общего объема расходов, средства бюджета Кировского городского округа – 70%. Средства бюджета Ставропольского края передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета Кировского городского округа на развитие сельского хозяйства Кировского городского округа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края  нет. В силу целевого характера передаваемых из бюджета Ставропольского края средств, сокращение таких расходов невозможно

• 

  Дети и молодежь

  +0.3%

  Дети и молодежь

  РАЗДЕЛ 6 «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ»

   Общие сведения:

  Дети (ребенок) – лицо, не достигшее 18- летнего возраста. Молодежь - это социально-демографическая группа со своими привычками, правилами поведения и вкусами, с относительной самостоятельностью в некоторых вопросах.

  Цель – Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского края.

  Целевые группы: Дети старше 5 лет и молодежь

  

  Молодежь и казачество

  +0.5%

  1

  1

  Молодежь и казачество

  ПОДРАЗДЕЛ 6.1. «МОЛОДЕЖЬ»

  Реализация мероприятий для молодежи предусмотрены муниципальной программой «Молодежная политика»,).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на мероприятия для молодежи определяется следующими параметрами:

  Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности	10 000 человек
  Количество молодежных общественных объединений, действующих на территории Кировского городского округа	2 объединения
  Количество планируемых на 2020 г. мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи	4 мероприятия: 1 этап краевого конкурса «Лидер», фестиваль детского творчества «Созвездие», «Созвездие молодых талантов», фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты!»
  Количество планируемых на 2020 г. мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи	17 мероприятий, в том числе: конкурс «Казачьему роду – нет переводу!», проведение Всероссийской акции «Мы- граждане России», конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», Военно-полевые сборы казачьей молодежи

  Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий для молодежи осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на мероприятия для молодежи никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет

  

  Сохранение здоровья и безопасности детей

  +0.3%

  2

  Сохранение здоровья и безопасности детей

  ПОДРАЗДЕЛ 6.2. «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ»

  Реализация мероприятий по сохранению здоровья и безопасности детей предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования» (Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на мероприятия по сохранению здоровья и безопасности детей определяется следующими параметрами:

  Количество учащихся, обеспеченным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях	921 учащихся
  Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях	418 учащихся
  Количество детей, обеспеченным бесплатным питанием в дошкольных образовательных учреждениях	2 994 детей
  Количество лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений	16 лагерей
  Число детей, которые посетят в 2020 г. оздоровительные лагеря с дневным пребыванием во время каникул  (план)	1 952 детей
  Стоимость путевки в оздоровительный детский лагерь	1 849 рублей

  Финансирование мероприятий  по сохранению здоровья и безопасности детей осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа  и родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях. Родительская плата составляет 40%.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на мероприятия по сохранению здоровья и безопасности детей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет

• 

  Муниципальное управление

  -0.7%

  Муниципальное управление

  РАЗДЕЛ 7 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

  Общая информация:

  Муниципальное управление - это неотъемлемая часть составляющей местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, так как реализуется в интересах всего населения Кировского городского округа и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане Кировского городского округа

  

  Дума городского округа

  -1.1%

  2

  Дума городского округа

  ПОДРАЗДЕЛ 7.1. «ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

  Финансовое обеспечение деятельности Думы Кировского городского округа обеспечивается за счет средств бюджета Кировского городского округа.

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на обеспечение деятельности Думы Кировского городского округа определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Думы Кировского городского округа	7 сотрудников
  Основные функции, выполняемые Думой Кировского городского округа	Полномочия Думы Кировского городского округа: ·принятие Устава Кировского городского округа и внесение в него изменений и дополнений; ·утверждение бюджета Кировского городского округа и отчета о его исполнении; ·установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; ·утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; ·определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; ·определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; ·определение порядка участия Кировского городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества; ·определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; ·контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; ·принятие решения об удалении главы Кировского муниципального образования в отставку. Дума городского округа действует на основании общих для представительных органов местного самоуправления положений федерального законодательства и участвует в гражданских правоотношениях от имени городского округа в соответствии с гражданским законодательством и в пределах полномочий, определенных Уставом.
  Средняя заработная плата сотрудников Думы Кировского городского округа (включая подоходный налог)	31 719 рублей в месяц

  Депутаты Думы Кировского городского округа исполняют свои полномочия на общественных началах.

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности Думы Кировского городского округа осуществляется за счет средств бюджета Кировского городского округа.

  В Ставропольском крае утверждена система оплаты труда муниципальных служащих, а также введены ограничения по формированию фонда оплаты их труда. В связи с этим увеличение и сокращение расходов на обеспечение деятельности Думы городского округа ограничено рамками этих ограничений

  

  Контрольно-счетная палата

  -0.6%

  1

  Контрольно-счетная палата

  ПОДРАЗДЕЛ 7.2. «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА»

  

  Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кировского городского округа обеспечивается за счет средств бюджета Кировского городского округа.

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кировского городского округа определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной палаты Кировского городского округа	5 сотрудников
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой Кировского городского округа	·Контроль за исполнением бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; ·экспертиза проектов бюджета; ·внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета; ·организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета; ·контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, ; ·оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств; ·финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, а также муниципальных программ; ·анализ бюджетного процесса и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; ·подготовка информации о ходе исполнения бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий и представление такой информации в Представительный орган и главе Кировского городского округа; ·другие вопросы.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты Кировского городского округа (включая подоходный налог)	44 816 рублей в месяц

  В Ставропольском крае утверждена система оплаты труда муниципальных служащих, а также введены ограничения по формированию фонда оплаты их труда. В связи с этим увеличение и сокращение расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кировского городского округа ограничено рамками этих ограничений

  

  Исполнительные органы

  -0.7%

  2

  Исполнительные органы

  ПОДРАЗДЕЛ 7.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на обеспечение деятельности исполнительных органов Кировского городского округа, включая администрацию Кировского городского округа определяется следующими параметрами:

  Исполнительные органы Кировского городского округа	1.Глава Кировского городского округа 2.Заместители главы администрации Кировского городского округа – 5 сотрудников Отраслевые (функциональные) органы администрации, обладающие правами юридического лица 3.Финансовое управление - 19 4.Отдел образования и молодежной политики - 14 5.Отдел имущественных и земельных отношений – 12 6.Отдел культуры – 3 7.Отдел физической культуры  и спорта – 3 8.Территориальные отделы – 51 9.Управление сельского хозяйства – 9 10.Управление труда и социальной защиты населения - 47 Отраслевые (функциональные) органы администрации, не обладающие правами юридического лица 11.Отдел по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки – 3 12.Отдел по организационным и общим вопросам – 9 13.Отдел по информационным технологиям и защите информации – 4 14.Отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений – 7 15.Отдел муниципальных закупок – 5 16.Отдел бюджетного планирования - 3 17. Архивный отдел -6 18.Отдел городского хозяйства – 6 19.Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта – 10 20.Отдел жилищно-коммунального хозяйства – 7 21.Отдел экономического развития – 8 22.Отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания – 4 23.Отдел социального развития – 8 24.Отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций -5 25. Отдел по работе с территориями – 5
  Средняя заработная плата сотрудников исполнительных органов Кировского городского округа	33 645 рублей в месяц
  Учреждение, осуществляющее централизованное бухгалтерское обслуживание на территории округа	Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания»
  Количество обслуживаемых учреждений	84 учреждения
  Численность персонала МКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания»	60 человек
  Основные функции, выполняемые МКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания»	- организация, ведение бюджетного (бухгалтерского), статистического и налогового учета, а также представление отчетов в соответствующие органы; - осуществление контроля за своевременностью т правильностью оформления учетных документов и законность совершаемых операций и т.д.
  Средняя заработная плата персонала МКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» (включая подоходный налог)	25 032 рублей в месяц

  Финансирование расходов на исполнительные органы местного самоуправления Кировского городского округа осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа, а также за счет средств бюджета Ставропольского края по переданным на исполнение делегированных полномочий.

  Исполнительным органам местного самоуправления Ставропольского края делегированы государственные полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях; полномочия по созданию административных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края; полномочия по созданию административных комиссий; осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; полномочия на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования; обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе.

   Средства на исполнение этих полномочий передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  В Ставропольском крае утверждена система оплаты труда муниципальных служащих, а также введены ограничения по формированию годового фонда оплаты их труда. В связи с этим увеличение и сокращение расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов ограничено рамками этих ограничений

• 

  Социальная защита

  +0.2%

  Социальная защита

  РАЗДЕЛ 8 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

  Общие сведения: Конституция Российской Федерации провозглашает Россию, как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституция гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала часть их на уровень субъектов Российской Федерации. Ставропольский край, в свою очередь, делегировала часть таких полномочий на муниципальный уровень и передает средства своего бюджета целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет Кировского городского округа.

  Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в Кировском городском округе граждане, относящиеся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, а также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Кировского городского округа.

  

  Социальные выплаты

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Социальные выплаты

  ПОДРАЗДЕЛ 8.1. «СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ»

  Расходы бюджета Кировского городского округа на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» (Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа»).

  

  Расходы бюджета Кировского городского округа на обеспечение социальных выплат определяются следующими параметрами:

  Численность получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; средний размер выплаты	152 человек; 14 145,98 рублей на 1 человека.
  Численность получателей жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; средний размер выплаты	3 720 человек; 739 рублей на 1 человека.
  Численность получателей выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; средний размер выплаты	4 человека; 1 383 рублей на 1 человека.
  Численность получателей компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; средний размер выплаты	84 человека; 151,36 рублей на 1 человека.
  Численность получателей социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла; средний размер выплаты	2 749 человек; 1 599,88 рублей на 1 человека (ветераны труда); 1 199,91 рублей на 1 человека (труженики тыла).
  Численность получателей социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края; средний размер выплаты	1 976 человек; 1 599,88 рублей на 1 человека.
  Численность получателей социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; средний размер выплаты	93 человек; 1 199,91 рублей на 1 человека.
  Численность получателей ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;  средний размер выплаты	4 человека; 828,12 рублей на 1 человека.
  Численность получателей ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий; средний размер выплаты	4 человека; 828,12 рублей на 1 человека.
  Численность получателей граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; средний размер выплаты	1 101 человек; 1 761 рублей на 1 человека.

  Финансовое обеспечение расходов на социальные выплаты  на 100% осуществляется за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты и др. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на социальные выплаты ограничено объемом целевых средств, передаваемых из Федерального бюджета и бюджета Ставропольского края

  

  Социальная поддержка семьи и детства

  +0.2%

  1

  Социальная поддержка семьи и детства

  ПОДРАЗДЕЛ 8.2. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА»

  Расходы бюджета Кировского городского округа на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены: муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» (Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа»); муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей» (Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий»); непрограммными расходами «Охрана семьи и детства» (Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю).

  

  Расходы бюджета Кировского городского округа на социальную поддержку семьи и детства определяются следующими параметрами:

  Численность получателей государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации	1208 человек; 3 277,45 рублей на 1 человека (по уходу за первым ребенком); 6 554,89 рублей на 1 человека (по уходу за вторым и последующими детьми); 17 479,73 рублей на 1 человека (при рождении ребенка)
  Численность получателей ежегодного социального пособия на проезд студентам; средний размер выплаты	83 человека; 1 304,23 рублей на 1 человека.
  Численность получателей ежемесячного пособия на ребенка; средний размер выплаты	7 280 человек; 392 рублей на 1 человека (базовое); 784 рублей на 1 человека (на детей одиноких матерей).
  Численность получателей ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей; средний размер выплаты	1 797 человек; 1 119,43 рублей на 1 человека.
  Численность получателей денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок; средний размер выплаты	120 человек; 5 130  рублей на 1 человека.
  Численность получателей денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям; средний размер выплаты	5 054 человек; 354,30 рублей на 1 человека.
  Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья в 2020 году	195 семей
  Средний размер социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья в 2020 году	666 262 рубля
  Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи	7 детей
  Количество детей, находящихся под опекой	131 ребенок
  Количество семей приемных родителей	9 семей
  Количество семей усыновителей	2 семьи с денежной разовой выплатой  по 150 000,00 рублей
  Денежные средства на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	7 191  рублей в месяц
  Размер вознаграждения, причитающееся приемному родителю	23 497 рублей в месяц

  Финансирование мероприятий по социальной поддержке семьи и детства на 100% осуществляется за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты и др. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Изменение расходов на функции по реализации делегированных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детства не входят в компетенцию органов местного самоуправления. 

  Для увеличения расходов бюджета Кировского городского округа на обеспечение жильем молодых семей никаких ограничений со стороны федерального и Ставропольского  законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета

  

  Социальная поддержка

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Социальная поддержка

  ПОДРАЗДЕЛ 8.3. «УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ»

  Расходы бюджета Кировского городского округа на управление и контроль в сфере социальной поддержкипредусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» (Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» и общепрограммные мероприятия»).

  

  Расходы бюджета Кировского городского округа на социальную поддержку определяются следующими параметрами:

  Государственная структура, ответственная за реализацию социальной поддержки населению	Управление труда и социальной защиты населения администрации Кировского городского округа
  Численность сотрудников Управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского городского округа	47 сотрудников
  Средняя заработная плата сотрудников Управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского городского округа (включая подоходный налог)	27 860 рублей в месяц

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере социальной поддержки осуществляется исключительно за счет средств, переданных из бюджета Ставропольского края. Сокращение таких расходов невозможно, так как средства бюджета Ставропольского края передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы. Увеличение таких расходов не входит в компетенцию органов местного самоуправления.

  БЕГУНОК БЛОКИРУЕТСЯ КАК В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ, ТАК И В СТОРОНУ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

  

  Социальное обслуживание

  +0.6%

  1

  Социальное обслуживание

  ПОДРАЗДЕЛ 8.4. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА»

  Расходы бюджета Кировского городского округа на социальную поддержку  предусмотрены непрограммными расходами бюджета Кировского городского округа «Социальная помощь» («Социальное обеспечение населения»).

  

  Расходы бюджета Кировского городского округа на социальную поддержку определяются следующими параметрами:

  Численность педагогов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, получающих компенсацию расходов на оплату ЖКУ	651 человек
  Средний размер компенсации расходов педагогов на оплату ЖКУ	2 561 рублей в месяц
  Численность работников муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, получающих компенсацию расходов на оплату ЖКУ	146 человек
  Средний размер компенсации расходов работников культуры  на оплату ЖКУ	771,20 рублей в месяц

  Финансирование расходов на социальную поддержку населению осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа и переданных из бюджета Ставропольского края средств на выполнение переданных государственных полномочий. При этом средства бюджета Ставропольского края составляют 92% от общего объема финансирования. Сокращение таких расходов невозможно, так как средства бюджета Ставропольского края передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы. Таким образом, изменение расходов может быть направлено только в сторону их увеличения.

  За счет бюджета Кировского городского округа, в соответствии с муниципальными правовыми актами Кировского городского округа, работники муниципальных учреждений культуры, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, получают компенсацию расходов на оплату ЖКУ.

  Для увеличения или сокращения расходов на реализацию социальной поддержки населению Кировского городского округа за счет собственных расходов городского округа  никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края, со стороны муниципальных правовых актов Кировского городского округа  нет

• 

  Городское хозяйство

  +0.2%

  Городское хозяйство

  РАЗДЕЛ 9 «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

  Общие сведения:

  Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей Кировского городского округа. Ее финансирование может быть осуществлено только из бюджета Кировского городского округа. Взимать плату, даже теоретически, за благоустройство территории или дорожную разметку с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же невозможно отказать кому-либо в использовании подобных общественных благ. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Никакой другой уровень власти не может знать потребности жителей в таких услуга.

  Целевая группа: все население Кировского городского округа и его гости.

  

  Благоустройство

  +0.1%

  2

  1

  Благоустройство

  ПОДРАЗДЕЛ 9.1. «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

  Расходы на благоустройство территории Кировского городского округа предусмотрены муниципальной программой «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» (Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа») и непрограммных мероприятий «Охрана окружающей среды и природопользования» («Расходы на мероприятия по охране окружающей среды и природопользования»).

  

  Объем расходов Кировского городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Планируемые в 2020 г. виды работ по благоустройству	·монтаж уличного освещения; ·уборка мест общего пользования; ·дезинфекция и дератизация зеленой зоны; ·опиловка деревьев; ·покос травы; ·обрезка кустарника; ·обслуживание приборов учета линии электропередач, замена ламп уличного освещения; ·ямочный ремонт дорог, грейдирование; ·обустройство клумб; ·побелка деревьев и бордюров; ·ликвидация стихийных свалок; ·покраска ограждений, лавочек; ·посадка, полив, прополка саженцев и цветочной рассады.
  Учреждения, ответственные за благоустройство Кировского городского округа	Территориальные отделы администрации Кировского городского округа: ·Горнозаводской ·Советский ·Новосредненский ·Орловский ·Комсомольский ·Старопавловский ·Зольский ·Марьинский Муниципальное казенное учреждение «Зеленый город» Муниципальное казенное учреждение   «Коммунальник»
  Планируемые в 2020 г. виды ремонта	капитальный ремонт памятника им. Ленина г.Новопавловска; капитальный ремонт памятника им. Кирова г.Новопавловска; капитальный ремонт фонтана на пл. им. Ленина г.Новопавловска; капитальный ремонт общественного туалета, находящегося по ул. Комсомольской г.Новопавловска; строительство общественного туалета на пл. им. Ленина г.Новопавловска; капитальный ремонт сцены на пл. им. Ленина г.Новопавловска;
  Средняя заработная плата персонала (включая подоходный налог)	14 500 рублей
  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в 2020 г.	·«Обустройство спортивной площадки по улице Ставропольской в городе Новопавлвоск»; ·«Обустройство зоны отдыха территории, прилегающей к ДК имени С.М. Романько в городе Новопавловск»; ·«Благоустройство парковой зоны в селе Орловка»
  Количество обслуживаемых стационарных общественных туалетов	5 туалетов
  Количество обслуживаемых кладбищ	16 кладбищ
  Обслуживаемые игровые площадки	·г. Новопавловск: ул. Георгиевская, пл. Кирова, квартал Солнечный; ·с. Горнозаводское: ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Молодежная, пер. Колхозный,                          пер. Первомайский; ·пос. Комсомолец: ул. Клубная; ·пос. Фазанный: ул. Юбилейная; ·пос. Коммаяк: парковая зона; ·х. Закавказский партизан6 ул. Новая; ·х. Совпахарь: ул.Соваетская; ·х. Липчанский: ул. Центральная; ·ст. Советская: пер. И.Загуменного, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Степная, пер. Трактовый, ул. Колхозная, Парк;
  Количество деревьев и кустарников, которые будут высажены в текущем году	290 штук
  Площадь цветников, которые будут  разбиты в текущем году	295 м²
  Количество ежегодно озеленяемых территорий общего пользования	22 территории
  Количество урн, которые будут установлены в текущем году	94 штук
  Количество безнадзорных животных, которые планируются к отлову в 2020 году	100 голов

  Расходы на благоустройство территории Кировского городского округа финансируется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Кировского городского округа.  При этом средства бюджета Ставропольского края составляют 0,2% от общего объема финансирования. Средства бюджета Ставропольского края передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на благоустройство территории Кировского городского округа ограничений со стороны федерального законодательства  и законодательства Ставропольского края нет

  

  Энергоэффективность

  +0.6%

  2

  Энергоэффективность

  ПОДРАЗДЕЛ 9.2. «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»

  Расходы на энергоэффективность предусмотрены муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  (Подпрограмма «Модернизация и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на энергоэффективность определяется следующими параметрами:

  Количество энергоэффективных светильников уличного освещения	·50 светильников (приобретение новых) ·100 светильника (замена старых)
  Монтаж линии уличного освещения	·0,6 км.
  Количество мероприятий по установке приборов учета, реле времени, автоматических выключателей уличного освещения	·установка счетчика тепловой энергии в здании территориального отдела ст.Старопавловской; ·установка 3-х автоматических выключателей уличного освещения
  Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2020 году	·проведение капитального ремонта 2-х насосов ЭЦВ; ·промывка и опресовка системы отопления в 6 административных зданиях.

  Финансирование расходов на повышение энергоэффективности осуществляется за счет бюджета Кировского города округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на повышение энергоэффективности никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Ставропольского края нет

  

  Дорожное хозяйство

  +0.4%

  2

  Дорожное хозяйство

  ПОДРАЗДЕЛ 9.3. «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ»

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены Дорожным фондом Кировского городского округа и проходят по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» (Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог»).

  

  Объем расходов городского бюджета на жилищную политику определяется следующими параметрами:

  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемых за счет бюджета Кировского городского округа	489,07 км, в том числе: ·45,4 км межпоселковые автодороги Кировского городского округа; ·443,67 км внутригородские и внутрипоселковые автодороги Кировского городского округа.
  Планируемые в текущем году основные виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	В зимний период: ·очистка от снега дорожного покрытия, обочин; обработка дорожного покрытия противогололедными материалами; ·ямочный ремонт дорожного покрытия. В весенне-летне-осенний период: ·ремонт дорог – 10,222 км.; ·ямочный ремонт дорожного покрытия; ·заделка трещин в дорожном покрытии; ·планировка проезжей части и обочин; ·нанесение горизонтальной разметки; ·замена и установка дорожных знаков, сигнальных столбиков; ·скашивание травы с обочин
  Информация ремонта автомобильных дорог на условиях софинансирования с краевым бюджетом	·ст.Старопавловска: ул.Комарова (от дома № 96 до дома № 135) – 0,51 км. ; ул.Ворошилова (от ул.Комарова до тупика) - 1,452 км.; ·с. Новосредненское: переулок Центральный -0,561 км.; хутор Закавказский Партизан: ул.Победы -1 ,061 км.; ·село Орловка: ул.30 лет Победы (от ул.Первомайская до ул.Автомобильная) - 0,375 км.; ·г.Новопавловск: ул.Спортивная (от ул. Ставропольская до ул.Пролетарская) – 0,49 км.; ул.Дзержинского ( от ул.Кирова до ул.Алексеевская) - 1,063 км.; ·село Горнозаводское: ул.Мира (от пер.Восточный) - 0,77 км.; ·станица Советская: ул.Кавказская (от пер. Восточный до пер.Трудовой) - 1,438 км.; ·станица Зольская: пер.Веселый (от ул.Калинина до р.Золка) - 0,3 км.; ул.Счастливая (от ул.Лесная до ул.Солнечная) - 0,612 км.; ул.Узенькая (от ул.Орджоникидзе до ул.Молодежная) – 0,92 км.; ул.Новая (от ул.Степная до ул.Счастливая) – 0,67 км.
  Количество планируемых к установке дорожных знаков в текущем году	180 знаков

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального Дорожного фонда Кировского городского округа. Базовый объем МДФ формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет Кировского городского округа исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения;

  ·финансовой помощи из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

  ·собственных средств бюджета Кировского городского округа. 

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном Дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом Дорожного фонда Кировского городского округа

• 

  Прочие административные функции

  +0.1%

  Прочие административные функции

  РАЗДЕЛ 10 «ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ»

  Общие сведения:

  Помимо основных функций муниципального управления, муниципалитеты выполняют ряд вспомогательных функций. К вспомогательным функциям относятся строительство муниципальных объектов, хозяйственная служба и т.п.

  Кроме того, органы местного самоуправления должны предусмотреть формирование резерва (Резервного фонда) на случай непредвиденных расходов.

  Целевая группа: потребителями прочих функций в конечном счете являются все граждане Кировского городского округа.

  

  Резервные средства

  +0.2%

  2

  Резервные средства

  ПОДРАЗДЕЛ 10.1. «РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА»

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было

  предусмотреть на этапе планирования бюджета Кировского городского округа, в его составе предусматривается  Резервный фонд администрации Кировского городского округа - резервные средства на предоставление социальной помощи (социальную поддержку малоимущих семей и граждан) который является в бюджете как непрограммные расходы. В 2020 г. их объем составляет в Кировском городском округе 0,01% от расходов бюджета.

  

  Финансирование средств Резервного фонда администрации Кировского городского округа осуществляется за счет бюджета Кировского городского округа Ставропольского края.

  Для сокращения расходов Резервного фонда администрации Кировского городского округа бюджета на формирование резервных средств никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Увеличение расходов ограничено установленным Бюджетным кодексом ограничением в 3% от расходов бюджета.

  

  Прочие административные функции

  +0.1%

  1

  1

  Прочие административные функции

  ПОДРАЗДЕЛ 10.2. «ПРОЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ»

  Реализация прочих административных функций осуществляется в бюджете Кировского городского округа за счет непрограммных расходов «Прочие непрогранные расходы» («Непрограммные расходы в рамках проведения прочих мероприятий»).

  

  Объем расходов бюджета Кировского городского округа на реализацию прочих административных функций определяется следующими параметрами:

  Мероприятия в области градостроительной деятельности	Разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования Кировского городского округа
  Количество многоквартирных домов, взносы на капитальный ремонт общего имущества которого уплачиваются из средств бюджета городского округа	1 многоквартирный дом

  Расходы на реализацию прочих функций Кировского городского округа финансируется за счет бюджета Кировского городского округа. 

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на благоустройство территории Кировского городского округа ограничений со стороны федерального или законодательства Ставропольского края нет

• 

  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

  0%

  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

  РАЗДЕЛ 11 «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

  

  1.Общие сведения

  Общие сведения:

  Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России повышения уровня жизни создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

  Целевая группа: все население Кировского городского округа.

  Национальные проекты установлены Указом Президента России от 07 мая 2018 года        № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

  

  Национальный проект «Образование»

  -0.6%

  2

  Национальный проект «Образование»

  ПОДРАЗДЕЛ 11.1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

  

  В рамках муниципальной программой «Развитие образования» (Подпрограмма «Развитие общего образования») предусмотрена реализация региональных составляющих национальных проектов:

  1. «Успех каждого ребенка», на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов и развитие спортивных клубов) в сумме 1 727 830 рублей (средства федерального и краевого бюджетов – 1 645 440 рублей, местного бюджета  - 82 390 рублей); 

  2. «Современная школа», в части обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в сумме  2 466 190 рублей (средства краевого бюджета – 2 348 190 рублей, средства местного бюджета – 118 000 рублей).

  Объем расходов бюджета городского округа на реализацию национальных (региональных) проектов в сфере образования определяется следующими параметрами:

  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Капитальный ремонт спортивных залов и развитие спортивных клубов в общеобразовательных организациях
  Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Центры на базе общеобразовательных организаций

  Финансирование национальных проектов осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Кировского городского округа, при этом средства бюджета Ставропольского края составляют 95% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на финансовое обеспечение национальных (региональных) проектов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края.

  

  Национальный проект «Демография»

  -0.1%

  1

  Национальный проект «Демография»

  ПОДРАЗДЕЛ 11.2. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

  

  В рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»), муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» (Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского городского округа», подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского городского округа») предусмотрена реализация региональных составляющих национальных проектов:

  1. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в части пристройки ясельного корпуса на 30 мест в МКДОУ Детский сад № 24 «Теремок» п. Прогресс) в сумме 27 334 180 рублей, из них за счет средств федерального и краевого бюджетов – 27 060 180 рублей, средств местного бюджета – 274 000 рублей;

  2. «Финансовая поддержка семей при рождении детей», за счет средств краевого бюджета в части:

  ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 75 635 220 рублей;

  ежемесячной выплатой в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 65 716 460 рублей;

  государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 550 350 рублей.

  Объем расходов бюджета городского округа на реализацию национальных (региональных) проектов в сфере демографии определяется следующими параметрами:

  Создание условий дошкольного образования – дополнительных мест для детей	30 дополнительных мест
  Пристройка ясельного корпуса в детском саду	Детский сад «Теремок №24» п.Прогресс»
  Численность получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; средний размер выплаты	612 человек; 9 843 рубля на 1 человека.
  Численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; средний размер выплаты	550 человек; 9 843 рубля на 1 человека.
  Численность получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам; средний размер выплаты	363 человека; от 600 до 6 000 рублей на 1 человека.

  Финансирование национальных проектов осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и средства бюджета Кировского городского округа, при этом средства Ставропольского края составляют 99,8% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на финансовое обеспечение национальных (региональных) проектов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края.

  

  Национальный проект «Жилье и городская среда»

  +0.6%

  1

  Национальный проект «Жилье и городская среда»

  ПОДРАЗДЕЛ 11.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

  

  В рамках муниципальной программой «Формирование современной городской среды» (Подпрограмма «Современная городская среда»), предусмотрена реализация региональных составляющих национальных проектов:

  1. «Формирование комфортной городской среды», в части «Благоустройство общественной территории – Культурно – исторический центр города Новопавловска»  в сумме 39 918 180 рублей (средства краевого бюджета – 37 127 740 рублей, средства местного бюджета – 2 790 440 рублей).

  Объем расходов бюджета городского округа на реализацию национальных (региональных) проектов в сфере современной городской среды определяется следующими параметрами:

  Количество благоустроенных общественных территорий	1 проект
  Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	135 граждан

  Финансирование национальных проектов осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Кировского городского округа, при этом средства бюджета Ставропольского края составляют 93% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет Кировского городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета Кировского городского округа на финансовое обеспечение национальных (региональных) проектов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края.